乐山市科学技术局2020年单位整体支出绩效自评报告

来源：市科技局发布时间： 2020-11-27 10:41 浏览量统计：

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一、单位概况

（一）机构组成

乐山市科学技术局部门下属二级单位4个，（1．乐山市决策咨询工作办公室；2．乐山市科学技术情报研究所；3．乐山市生产力促进中心；4．乐山市科技发展中心）

（二）机构职能

市科技局内设机构包括：办公室、外国专家科、政策法规与资源配置科、高新技术科、农业农村科技科（挂农科园管委会办公室牌子）、社会发展科技科、科技成果转化科、机关党委。

1．办公室协助局领导处理日常政务工作；负责机关日常工作协调和督查督办；负责文电、文秘、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、信访、维稳、保密、政务公开、机关财务内部审计等工作；负责机关制度的制定、实施及行政后勤管理工作；负责机关和指导局属单位的离退休人员服务；负责工会和群团工作；承担机关党委办公室日常工作。

2．外国专家科制订全市引进国外智力项目的年度计划并组织实施；归口管理全市派遣团组和人员赴国（境）外培训工作；承担国家和省、市引进国外智力专项经费的管理工作；归口管理在乐工作的外国专家；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作；承担科级及以下干部的任免、考核、管理工作；负责医疗保险、社会保险和住房公积金的管理；负责专业技术职称申报工作；负责全市科技人才队伍建设工作。

3．政策法规与资源配置科负责起草规划、政策措施、综合性文稿等；推进本系统“放管服”改革；推进科技创新体系建设和体制改革，开展软科学项目研究；推进创新型城市建设；承担科技统计、科技保密相关工作；编制科技项目申报指南，组织科技项目立项评估、监理、验收；提出市级科技经费配置建议，编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督资金管理；负责财务预、决算和国有资产、固定资产管理。

4．高新技术科拟订全市高新技术产业发展规划和政策措施并组织实施；牵头组织实施高新领域科技计划项目；提出高新领域平台、基地规划布局并组织实施；指导高新领域科技园区（基地）建设工作；牵头高新技术企业、技术先进型服务企业培育认定；承担推进科技服务业发展等相关工作。承担全市科技监督评价体系建设和科技评估管理监督检查相关工作，承担科研诚信建设工作。

5．农业农村科技科（挂农科园管委会办公室牌子）拟订全市现代农业的科技发展规划及政策措施并组织实施；牵头组织实施现代农业的科技计划项目；开展农业农村科技示范、科技扶贫和农村科技社会化服务体系建设；开展县域创新驱动发展工作；负责农业科技园区组织管理，指导园区技术创新、平台建设等工作；负责园区企业、园区研发机构等的认定和管理。

6．社会发展科技科拟订全市人口、医疗卫生、资源、生态环境等社会发展领域科技发展规划及政策措施，牵头组织实施社会发展领域科技计划项目；指导全市应用基础研究，推进科技基础条件平台建设，协助在乐国家、省重点实验室管理和科研条件保障；牵头协调全市科普工作，组织实施科技奖励；承担市“双创”办公室日常工作。

7．科技成果转化科负责全市技术转移及区域创新体系建设，组织实施科技成果转化、产学研融合、科技知识产权创造，推动技术市场和科技中介组织发展。组织开展区域及国际科技合作与交流；负责重大科技成果、研发机构（平台）的引进工作，推动校院企与产业功能区融合发展；负责科技金融工作，协调推动科技金融创新，推进多元化科技投入体系建设。

8．机关党委负责机关和直属事业单位的党群工作。

（三）人员概括

2019年末，乐山市科学技术局实有在职人员19人，（编制20人，退休1人）。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年本年收入合计969．57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入967．81万元，占99．8％；其他收入1．76万元，占0．2％。

（二）财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出765．61万元，其中：基本支出413．99万元，占54％；项目支出351．62万元，占46％。

三、单位整体预算绩效管理情况

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据（乐市财政监【2020】41号）文件《乐山市财政局关于开展2020年市级部门整体支出绩效评价的通知》要求，组织相关科室相关人员开展绩效自评工作，按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，同时将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

2019年单位整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	计分标准	评分
部门预算管理（55分）	预算编制（24分）	目标制定	8	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。	8
		目标完成	8	以项目完成数量指标为核心。评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩教目标管理的部门预算项目个数*8	8
		编制标准	8	指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*8 其中：年度预算总额是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	8
	预算执行（20分）	支出控制	8	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费，电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得4分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。	7
		动态调整	5	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。	5
		执行进度	7	部门预算执行进度在6.9.11月应达到序时进度的50%、80%、95%.未达到目标进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
	完成结果（11分）	预算完成	6	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6
	完成结果（11分）	违规记录	5	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
专项预算管理（27分）	项目决策（9分）	程序严密	3	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1分，否则酌情扣分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得2分，否则酌情扣分。	3
		规划合理	4	1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分、否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的，得2分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣1分。	4
		结果符合	2	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*2	2
	项目实施（4分）	分配科学	2	1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。	2
	项目实施（4分）	分配及时	2	按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。	2
	完成结果（14分）	预算完成	5	专项资金实际拨计到具体项目（人）的进度达到100%的，得5分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额。	5
		实施绩效	4	部门专项项目使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分4分，专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	4
		违规记录	5	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
绩效结果应用（18分）	自评质量（4分）	自评准确	4	部门整体交出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣1分，在15%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	3
	信息公开（6分）	目标公开	3	按要求随同预算公开的，得3分。	3
	信息公开（6分）	自评公开	3	按要求随同决算公开的，得3分。	3
	整改反馈（8分）	结果整改	4	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
		总分			97

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

2019年乐山市科学技术局较好地完成了绩效目标各项任务，预、决算编制合理，支出规范，有效保障了科技局日常工作正常运转，有力推动了全市科技创新事业不断发展。从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用等方面进行自评，自评结果为97分。

（二）存在问题。

加快指导我局预算绩效管理业务层面的管理办法，预算编制工作还有待进一步优化，预算编制与实际支出契合度有待提高。

（三）改进建议。

一是加强推动预算绩效管理工作的制度建设，结合我局管理实际，尽快出台预算绩效管理业务层面的管理办法。

二是继续推动绩效管理与预算管理同频共振，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

三是继续加强科技局预算绩效管理业务培训。

乐山市科学技术局

2020年11月11日

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